操作题 (用户名：02；账套：111；操作日期：2014年11月18日)输入采购专用发票。2014年11月2日，向乙公司采购一批生产原料，价税合计85500元，取得专用发票一张
【正确答案】【操作步骤】进入财务系统，应收应付→采购→采购发票→点击增加按钮旁的三角形按钮→选择发票类型一输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位→选择货物编码→修改数量金额等→保存→退出。
【答案解析】