以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有______。
A、
风险控制矩阵文档
B、
流程图文档
C、
审批权限表文档
D、
线性图文档
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档。
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