多选题 以下与签署采购业务的付款相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】[解析] A:检查的对象是当日所签发的全部支票与所有已付凭单的一致性;B:应先对所发现的不一致进行适当处理再开票;C:规定将使一次采购、多次运输的业务无法入账;D:面对缺角的凭单,很难确定撕去一角的人是谁,且这种做法损坏了原始凭证。